2020年部门预算公开说明（州统计局行政及参公）

阿坝州统计局2020年部门预算

（行政及参公）

2020年2月26日

 

 

目录

 

一、  基本职能及主要工作

（一）部门职能简介

（二）2020年重点工作

二、部门预算单位构成

三、收支预算情况说明

（一）收入预算情况

（二）支出预算情况

四、财政拨款收支预算情况说明

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、其他重要事项的情况说明

十、名称解释

 

 

 

 

一、基本职能及主要工作

（一）基本职能：

   1、贯彻执行国家、省有关统计工作的方针、政策和法律、法规，承担组织领导和综合协调全州统计工作，确保统计数据真实、准确、及时的责任。

2、建立健全全州国民经济核算体系，组织实施全州国民经济核算制度，核算全州生产总值，整理提供国民经济核算资料，开展分析研究，指导、监督各县（市）国民经济核算工作。

3、组织实施农林牧渔业、工业、建筑业、批发和零售业、住宿和餐饮业、房地产业等国民经济行业以及能源、投资、人口、收入、科技、社会发展基本情况、环境基本状况等领域的统计调查，建立全州经济社会发展监测评价制度及指标体系，对重点区域和重要领域实施监测评价，牵头综合整理和提供资源、房屋、旅游、教育、卫生、邮电、交通运输、社会保障、公用事业、对外贸易、对外经济等全州基本统计资料。

4、组织实施人口、经济、农业等普查和重大国情国力专项调查，组织实施全州投入产出调查。

5、建立健全全州统计数据质量审核、监控和评估制度，依法对各县（市）重要统计数据进行审核、监控和评估，组织指导统计基层基础建设。

6、对国民经济、社会发展、科技进步和资源环境等情况进行统计分析和预测，定期发布全州统计社会发展情况的统计信息，向州委、州政府及有关部门提供统计咨询建议，向社会公众提供统计信息服务。

7、会同有关部门组织管理全州统计专业资格考试、职务评聘和从业资格认定工作，指导全州统计专业人才队伍建设，开展统计交流与合作，监督管理地方政府统计部门由省级财政和州级财政提供的统计经费。

8、组织制订州县（市）统计数据库和网络的基本标准和运行规则，建立健全全州统计数据库系统的统计信息自动化系统，建立健全省直部门统计信息共享制度，指导地方统计住处化建设。

9、承担州政府公布的有关行政审批事项。

10、承办州政府交办的其他事项。

（二）单位2020年重点工作：

1、圆满完成当年主要经济指标的统计工作；

2、精准高效发挥统计服务；

3、高效开展统计调查和监测评价；

4、稳步推进统计改革；

5、认真组织开展第四次全国经济普查扫尾工作及第七次全国人口普查工作；

6、深化“两联一进”群众工作；

7、扎实做好脱贫攻坚帮扶工作；

二、部门预算单位构成

阿坝州统计局属一级预算单位，下属二级预算单位1个，其中：行政单位1个；参照公务员法管理单位1个。行政编制19人（含行政工勤3人），行政目前在编人员16人（含行政工勤3人）。参公人员编制10人，目前在编人员8人。退休人员13人。

三、2020年收支预算情况说明

   按照综合预算的原则，州统计局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入767.46万元，支出包括：一般公共服务支出628.21万元，社会保障和就业支出67.18万元，医疗卫生与计划生育支出22.21万元，住房保障支出49.86万元。州统计局2020年收支总预算767.46万元,比2020年收支预算总数减少225.21万元，主要原因:一般公共服务支出经费减少及专项经费压减。

（一）收入预算情况

我单位2020年收入预算767.46万元，一般公共预算拨款收入767.46元，占100%。

（二）支出预算情况

   我单位2020年支出预算767.46万元，其中：基本支出539.46万元，占70.3%；项目支出228万元，占29.7%。

四、财政拨款收支预算情况说明

我单位2020年财政拨款收支总预算767.46万元,比2019年财政拨款收支总预算减少225.21万元，主要原因:一般公共服务支出其他工资福利支出减少。收入包括：本年一般公共预算拨款收入767.46万元。

支出包括：社会保障和就业支出67.18万元，医疗卫生与计划生育支出22.21万元，住房保障支出49.86万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

我单位2020年一般公共预算当年拨款767.46万元，比2019年预算数减少225.21万元，主要是基本支出减少225.21万元，主要原因:一般公共服务支出其他工资福利支出减少及压减经费。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出628.21万元，占81.9%；社会保障和就业支出67.18万元，占8.8%，医疗卫生与计划生育支出22.21万元，占2.9%，住房保障支出49.86万元，占6.5%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1．一般公共服务（类）行政事业单位办公室及相关事务（款）行政运行（项目）2020年预算数为628.21万元，主要用于满足单位的日常运转。

2．社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项目）47.98万元，主要用于单位人员扣缴基本养老保险缴费支出。

3．社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项目）19.19万元，主要用于单位人员扣缴职业年金缴费支出。

4．行政事业单位医疗（类）行政单位医疗（款）行政单位医疗（项目）18.54万元，主要用于单位人员扣缴医疗保险缴费支出。

 5、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项目）49.86万元，主要用于单位人员扣缴住房公积金缴费支出。

 6、行政事业单位医疗（类）行政单位医疗（款）公务员医疗补助（项目）18.54万元，主要用于公务员医疗补助支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

我单位2020年一般公共预算基本支出539.46万元，其中：人员经费449.75万元，主要包括：基本工资112.97万元、津贴补贴179.05万元、奖金8.97万元、其他社会保障缴费5.32万元、机关事业单位基本养老保险缴费47.98万元、职业年金缴费19.19万元、住房公积金49.86万元、其他工资福利支出4.2万元、城镇职工基本医疗保险18.54万元、公务员基本医疗补助缴费3.67万元。公用经费295万元，主要包括：办公费46.7万元、印刷费19.5万元、水费0.81万元、取暖费1.08万元、邮电费9.06万元、差旅费37.95万元、维修（护）费0.53万元、租赁费12.6万元、会议费9万元、培训费55.51万元、福利费6.42万元、其他商品和服务支出19.71万元、公务接待费1.52万元、公务用车及运行维护费21.6万元、委托业务费50万元、其他交通费用3万元。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

我单位2020年“三公”经费财政拨款预算数23.12万元，其中：未安排因公出国（境）经费，公务接待费1.52万元，公务用车购置及运行维护费21.6万元。

   （一）2020年未安排因公出国（境）经费。较2019年预算经费无变化，主要原因是：无相关工作。

（二）2020年公务接待费1.52万元。较2019年预算经费1.63万元减少0.11万元，减少6.7%，主要原因是：压缩经费。

（三）2020年公务用车购置及运行维护费21.6万元。较2019年预算经费24万元减少2.4万元，减少10%，主要原因压缩经费。

八、政府性基金预算支出情况说明

我单位2020年无政府性基金预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

 我单位2020年机关运行经费财政拨款预算为400.21万元，比2019年预算减少198.18万元，减少33%。

（二）政府采购情况

 2020年我单位安排政府采购预算21.9万元，分别用于开展专项统计业务工作和第七次全国人口普查工作启动年份物资设备购置。

（三）国有资产占有使用情况

2020年，我单位固定资产价值7834006万元，主要包括三辆公务用车  万元，及其它固定资产  万元。

 （四）绩效目标设置情况

2020年我单位通用项目按要求实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款228万元。

十、名词解释

（一）财政拨款收入：指由财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，部门预算中反映的财政拨款仅包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。

（二）事业收入：指所属事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（三）事业单位经营收入：指所属事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入，主要是所属行政事业单位按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

（五）用事业基金弥补收支差额：指所属事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年度收支缺口的资金。

（六）上年结转：指所属行政事业单位以前年度尚未完成、结转至本年按原规定用途继续使用的资金和以前年度已完成项目剩余资金经批准用于新用途使用的资金。

 

责任编辑：州统计局