公开时间：2023年9月18日

 

 

第一部分  部门概况

一、基本职能及主要工作

二、机构设置

第二部分2023年度部门决算情况说明

一、 收入支出决算总体情况说明

二、 收入决算情况说明

三、 支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、 国有资本经营预算支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分  附 件1

一、单位概况

二、部门财政资金收支情况

三、部门预算绩效分析

四、评价结论及建议

附件2

一、 基本情况

二、评价工作开展情况

三、综合评价结论

四、绩效评价分析

五、存在主要问题

六、相关措施建议

一、 基本情况

二、评价工作开展情况

三、综合评价结论

四、绩效评价分析

五、存在主要问题

六、相关措施建议

二、 基本情况

二、评价工作开展情况

三、综合评价结论

四、绩效评价分析

五、存在主要问题

六、相关措施建议

第五部分  附 表

 

 

 

 

 

第一部分  部门概况

    一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

1.贯彻执行国家、省有关统计工作的方针、政策和法律、法规，承担组织领导和综合协调全州统计工作，确保统计数据真实、准确、及时的责任。

2.建立健全全州国民经济核算体系，组织实施全州国民经济核算制度，核算全州生产总值，整理提供国民经济核算资料，开展分析研究，指导、监督各县国民经济核算工作。

3.组织实施农林牧渔业、工业、建筑业、批发和零售业、住宿和餐饮业、房地产业等国民经济行业以及能源、投资、人口、收入、科技、社会发展基本情况、环境基本状况等领域的统计调查，建立全州经济社会发展监测评价制度及指标体系，对重点区域和重要领域实施监测评价，牵头综合整理和提供资源、房屋、旅游、教育、卫生、邮电、交通运输、社会保障、公用事业、对外贸易、对外经济等全州基本统计资料。

4.组织实施人口、经济、农业等普查和重大国情国力专项调查，组织实施全州投入产出调查。

5.建立健全全州统计数据质量审核、监控和评估制度，依法对各县重要统计数据进行审核、监控和评估，组织指导统计基层基础建设。

 6.对国民经济、社会发展、科技进步和资源环境等情况进行统计分析和预测，定期发布全州统计社会发展情况的统计信息，向州委、州政府及有关部门提供统计咨询建议，向社会公众提供统计信息服务。

 7.会同有关部门组织管理全州统计专业资格考试、职务评聘和从业资格认定工作，指导全州统计专业人才队伍建设，开展统计交流与合作，监督管理地方政府统计部门由省级财政和州级财政提供的统计经费。

 8.组织制订州县统计数据库和网络的基本标准和运行规则，建立健全全州统计数据库系统的统计信息自动化系统，建立健全省直部门统计信息共享制度，指导地方统计住处化建设。

 9.承担州政府公布的有关行政审批事项。

 10.承办州政府交办的其他事项。

  （二）2023年重点工作完成情况。

1.持续高效开展统计调查和监测评价。真实、准确、完整、及时地完成了农业、工业、建筑业、批发和零售业、住宿和餐饮业、房地产业、服务业等行业，以及能源、投资、消费、人口、劳动、文化、科技、社会、资源、环境等领域各项常规统计调查，切实用数据反映发展、评价发展、宣传发展。锚定“一州两区三家园”战略新目标，深化“一屏四带、全域生态”发展新格局，认真开展乡村振兴、民营经济发展、农业产业化、绿色发展、妇女儿童等统计监测评价工作，为推进全州经济高质量发展提供统计保障。

2.持续提升统计服务水平。一是加强统计数据分析解读，创新统计数据产品，做到每月有监测分析，每季有全面分析，重点领域有专题分析。以《数说阿坝辉煌70年》《2022年阿坝州统计公报》《2023年阿坝州领导干部手册》《2023年阿坝州统计年鉴》《主要统计指标应知应会手册》等统计产品和微信公众号为载体和平台，不断延伸统计服务触角，扩大服务领域。二是聚焦全州经济社会发展目标任务，做好经济形势分析研判、预警和数据生产，客观反映我州经济持续好转的发展实际。截至到目前，向州委、州政府报送统计分析报告58篇、统计信息350余条、统计预警函200余期。三是坚持“周监测、旬分析、月调度、季小结、年终决算”工作机制，召开月度经济形势会商会议7次，调度13县（市）统计工作5次，进一步强化了统计部门内部协调工作能力，严肃了州县（市）统计部门工作纪律。四是围绕全州经济社会发展的现状确定了调研课题，形成了一批具有前瞻性、针对性和操作性的决策建议，充分发挥统计服务参谋助手作用。各类调研分析得到州委州政府主要领导批示3次，州委州政府分管领导批示5次。《阿坝州与全国10个涉藏州经济发展对比分析》在第九届藏区自治州联系会议上获得一等奖。五是通过电话、12345平台、政府网站和政务集约化平台及时准确提供数据，服务质量和效率得到广大服务对象的一致好评，全年共计提供统计数据500余人次。

3.持续夯实统计基层基础。一是开展统计服务走基层活动，联合州经信局、州发改委等部门以“一屏四带”为区域划分，结合各片区经济特点，深入县（市）把统计服务下沉到基层一线，服务指导各县（市）统计工作，通过上下联动，形成部门合力，破解统计基层基础薄弱点。二是州政府制定并印发了《在全州建立首席统计师和协统员制度的通知》，在9个州级主要经济部门配备首席统计师，各县市经济部门配备首席统计师178名，选聘专兼职协统员174名。三是坚持以业务培训为切入点，积极组织州本级业务人员参加国家统计局和省统计局组织的各类线上、线下业务培训，同时推行“上挂学习”锻炼制度，先后3名干部到省局上挂学习。四是各专业根据工作需要，狠抓业务培训，切实提高县（市）统计人员综合素质和业务水平，提升统计工作效能，确保统计数据质量。截止到目前核算、综合、工业、能源、投资、房地产、建筑业、商贸、服务业、社科文、劳动工资、名录库和信息化建设及网络安全等专业分别开展业务培训共计20余次。

4.持续强化统计执法监督。一是全面增强依法统计意识。严格按照“谁执法谁普法”的普法责任制，加强法治宣传，夯实执法工作基础。推进统计知识进党校、进机关，增强领导干部学法遵法守法意识，局主要领导受邀在州委党校中青年干部理论培训班和干部能力提升班、新任县处级领导干部任职培训班作了《学习统计法律法规防惩统计造假、弄虚作假》的专题授课，重点围绕《中华人民共和国统计法》《统计法实施条例》和《全国经济普查条例》等统计法律法规明确了青年领导干部要树立依法统计、依法治统意识，作遵法守法表率，为统计工作和普查工作顺利开展营造良好社会氛围。认真组织单位干部职工参加“互联网+”法律、学法考法培训，参学率达到100％。充分利用统计法颁布实施纪念日、宪法宣传日、统计开放日等重要时间节点，开展统计法律法规宣传，推动调查对象依法统计、诚信统计。积极参加全省统计法治课件宣讲比赛，个人分别荣获三等奖和优秀奖，单位优秀组织奖，全省仅6个市（州）获此奖。二是全面加强统计执法力度。今年以来，按照国家和省统计局的统一安排部署，州统计局高度重视、精心部署、迅速行动、聚焦问题，扎实有力推进统计专项治理行动工作。州委州政府主要领导多次作出指示批示，要求严格贯彻执行《中华人民共和国统计法》《统计法实施条例》等法律法规，并在州委常委会和州政府常务会上专题研究部署。州统计局按照“1+1+9+N”方案和“七步工作法”聚焦问题开展自查自纠，从发改、经信、住建、农业、商务、统计和调查队抽调专业骨干成立6个督查组分赴13县（市）开展了全覆盖督查。三是全面提升统计数据质量。制定《阿坝州统计数据质量管理工作制度》《阿坝州统计局关于统计机构负责人和统计人员防范和惩治统计造假弄虚作假责任制实施办法（试行）》《阿坝州统计数据质量审核评估管理办法》《阿坝州地区生产总值数据质量审核评估办法》和《阿坝州统计局关于建筑业总产值的评估办法》，进一步完善统计数据管理办法，严格执行数据评审制度。

5.持续推进“五经普”各项工作。州委州政府高度重视五经普工作，州委州政府主要领导分别对五经普工作专门作出批示，州政府常务会把五经普列入重点工作专题研究，将五经普工作纳入了县（市）和部门年度目标绩效绩效考核，各县市、各部门通力协作，密切配合，各级普查机构全部建立，省级综合试点和州级专项试点工作顺利完成，部门协同抓质量效益初见成效，普查重点问题研究推进有力，投入产出调查取得初步成果，普查基础保障工作稳步推进，普查宣传引导全面铺开，各项准备工作取得了阶段性成效。全州共选聘普查员1426名、普查指导员569名，开展“两员”业务培训30余次。组建“五经普”专家团队，聘用专家2人，具体负责对各县（市）和州级部门普查业务的咨询和指导。充分利用门户网站、“两微一端”新媒体等平台，组织专题活动等开展宣传，发放宣传清单3000余份，发送“五经普”短信12万余条，悬挂横幅300余幅。选聘的普查员和指导员深入乡镇企业开展清查工作，建立周报、月调度和“清单制+责任制”工作机制，创新实施“经普办+专业+行业部门+县市”的四方联审机制。

    二、机构设置

    阿坝州统计局属行政单位，其中：参照公务员法管理的科室普查中心1个，其他事业单位科室州统计局大数据中心1个。

 

第二部分2023年度部门决算情况说明

一、 收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计1093.95万元。与2022年相比，收、支总计各增加118.92万元，增长11%，主要变动原因是单位人员增加变动，阿坝州第五次全国经济普查项目增加。

（图1：收、支决算总计变动情况图）

 

二、 收入决算情况说明

2023年本年收入合计1120.46万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1093.95万元，占98%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入26.51万元，占2%。

   

（图2：收入决算结构图）

 

三、 支出决算情况说明

2023年本年支出合计1107.16万元，其中：基本支出892.28万元，占81%；项目支出214.88万元，占19%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

  

（图3：支出决算结构图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年财政拨款收、支总计1107.16万元。与2022年相比，财政拨款收、支出总计增加115.77万元，主要变动原因是单位人员增加变动，阿坝州第五次全国经济普查项目增加。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）

 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年一般公共预算财政拨款支出1093.95万元，占本年支出合计的99%。与2022年相比，一般公共预算财政拨款增加114.45万元，增长10%，主要变动原因是单位人员增加变动，阿坝州第五次全国经济普查项目增加。

 

      

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年一般公共预算财政拨款支出1093.95万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出895.21万元，占82%；社会保障和就业（类）支出103.25万元，占9%；卫生健康支出43.02万元，占4%；住房保障支出52.47万元，占5%。 

   

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）

 

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年一般公共预算支出决算数为1093.95万元，完成预算100%。其中：

1.一般公共服务（类）201（款）05（项）:支出决算为895.21万元，完成预算106%，决算数大于预算数的主要原因是一般公共服务增加，经费有所增加。

2.社会保障和就业（类）208（款）05（项）:支出决算为103.25万元，完成预算98%，决算数小于预算数的主要原因是2023年单位有人员调动且基数有所调整。

3.卫生健康（类）201（款）11（项）:支出决算为43.02万元，完成预算107%，决算数大于预算数的主要原因是2023年单位有人员调动，人员增加。

4.住房保障支出（类）201（款）11（项）:支出决算为52.47万元，完成预算102%，决算数大于预算数的主要原因是2023年单位有人员调动，人员增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年一般公共预算财政拨款基本支出879.07万元，其中：

人员经费791.98万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

日常公用经费87.1万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023年“三公”经费财政拨款支出决算为39.37万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算38.47万元，占98%；公务接待费支出决算0.89万元，占2%。具体情况如下：

    

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2022年增加/减少0万元，增长/下降0%。

2.公务用车购置及运行维护费支出38.47万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2022年增加2.26万元，增加6%。主要原因是受第五次全国经济普查工作影响，故出差有所增加。其中：公务用车购置费支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2023年12月底，单位共有公务用车3辆，其中：轿车0辆、越野车3辆、载客汽车0辆。公务用车运行费支出38.47万元。主要用于开展第五次全国经济普查工作、深入企业基层调研、业务指导、统计执法检查、脱贫攻坚调研等所等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出0.89万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2022年增加0.55万元，增长62%。主要原因是，主要原因为工作任务重，各层各级调研对接工作增加，故接待任务有所增加。其中：

国内公务接待支出0.89万元，主要用于本单位执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待7批次，46余人次（不包括陪同人员），共计支出0.89万元。外事接待支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

无。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

无。

    十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022年，州统计局机关运行经费支出66.49万元，比2021年减少76.55万元，下降53%。主要原因是厉行节约。

（二）政府采购支出情况

2022年，州统计局政府采购支出总额52.5万元，其中：政府采购货物支出13.56万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出38.94万元。主要用于开展第五次全国经济普查工作购相关办公设备、采购劳务服务等。授予中小企业合同金额52.5万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，州统计局共有车辆3辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车3辆、其他用车0辆。

（四）预算绩效管理情况。

根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，组织对专项统计业务项目、 阿坝州第五次全国经济普查项目、全国第七次人口普查年鉴编制印刷项目开展了预算事前绩效评估，对3个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取3个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对3个项目开展了绩效目标完成情况自评。

本部门按要求对2023年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看总体预算执行情况较好。本部门还自行组织了2个项目支出绩效评价，从评价情况来看完成情况良好。

本部门在2023年度部门决算中反映“专项统计业务项目”、“ 阿坝州第五次全国经济普查项目”、“全国第七次人口普查年鉴编制印刷项目”等3个项目绩效目标实际完成情况。

1.专项统计业务项目项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数69.1万元，执行数为68.78万元，完成预算的99.5%。通过项目实施，保障了各项专项统计业务的顺利开展和实施。主要存在的问题有以下几个方面，在编制2023年部门预算时，严格根据本单位职能职责和年度工作计划进行了编制，因部门整体支出的预算资金安排和使用上仍有不可预见性，如：2023年的项目经费执行中，专项统计业务工作经费滞后，主要为州统计局大数据中心2023年“统计专网租赁”及“统计内网网站改版建设”工作前期是严格按财政要求走政府采购招投标流程，后期受到疫情影响预算执进度较慢。各专业科室2023年初拟计划召开的全州业务培训会由于疫情封控的影响未开展或开展滞后从而影响支付进度。

2.阿坝州第五次全国经济普查项目项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数161万元，执行数为158.97万元，完成预算的98.7%。在项目实施过程中，经费严格遵循专款专用、严禁挤占挪用的原则，资金分配及时，资金分配方向与规划计划支持方向相符合，资金分配管理科学合理、规范有序。通过该项目实施，完成了我省第五次全国经济普查的前期工作等各项工作保障。主要存在的问题有以下几个方面，在编制2023年部门预算时，严格根据本单位职能职责和年度工作计划进行了编制，因部门整体支出的预算资金安排和使用上仍有不可预见性，如：第七次全国人口普查经费用上半年支出相对滞后，在七人普项目经费中主要有三个方面经费执行滞后，一是“普查印刷资料费用”前期走政府采购流程，后期受疫情封控影响流程进度。二是“劳动工资、人口抽样调查、基本单位名录库建设培训会”经费执行滞后，原初拟计划召开的全培训会开展滞后从而影响支付进度。全国及全省第五次经济普查工作整体安排相对滞后，导制全国各地区普查经费执行不了的情况发生，在今后的工作中还需进一步加强预算执行管理工作，科学编制预算。

3.全国第七次人口普查年鉴编制印刷项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数7万元，执行数为6.6万元，完成预算的94%。通过项目实施，保障了全国第七次人口普查成果业务的顺利开展和实施，按要求进行编印。 主要存在的问题有以下几个方面，在编制2023年部门预算时，严格根据本单位职能职责和年度工作计划进行了编制，因部门整体支出的预算资金安排和使用上仍有不可预见性，如：第七次全国人口普查经费用上半年支出相对滞后，在七人普项目经费中主是“普查印刷资料费用”前期走政府采购流程，后期影响流程进度，在今后的工作中还需进一步加强预算执行管理工作，科学编制预算。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是省统计局统计调查业务费，国家局课题费及出差人员缴纳伙食费收入。 

3.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

4.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

5.一般公共服务（类）统计信息事务（款）行政运行（项）:指反映行政单位（包括参公事业单位）的基本支出。

6.一般公共服务（类）统计信息事务（款）机关服务（项）:指为行政单位（包括参公事业单位）提供后勤服务的后勤服务中心的开支。

7.一般公共服务（类）统计信息事务（款）信息事务（项）: 指提供信息服务的支出。

8.一般公共服务（类）统计信息事务（款）专项统计业务（项）:指统计机关在日常业务之外开展的专项统计工作的支出。

9.一般公共服务（类）统计信息事务（款）统计管理（项）: 指统计信息化建设、统计执法等方面支出。

10.一般公共服务（类）统计信息事务（款）专项普查活动（项）:指开展人口普查、经济普查、农业普查、投入产出调查等周期性普查工作的支出。 

11.一般公共服务（类）统计信息事务（款）事业运行（项）:指事业单位的基本支出。

12.一般公共服务（类）统计信息事务（款）其他统计信息事务支出（项）: 指在上述项目以外的其他统计信息事务支出。

13.一般公共服务（类）民族事务（款）一般行政管理事务（项）:指行政单位（包括参公事业单位）未单位设置项级科目的其他项目支出。

14.教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）: 指用于安排的培训支出。

15.文化旅游体育与传媒（类）其他文化旅游体育与传媒（款）文化产业发展专项支出（项）:指支持文化产业发展专项支出。

16.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）: 指反映归口管理的事业单位开支的离退休经费。

17.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）:指反映未实行归口管理的行政单位（包含参公单位）开支的离退休支出。

18.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

19.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）: 指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

20.社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）: 指按规定用于病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

21.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）: 指除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

22.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:指财政部门安排的行政单位（包含参公单位）基本医疗保险缴费经费。

23.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:指财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

24.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）:指财政部门安排的公务员医疗补助经费。

25.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

26.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）:指按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）发放的用于购买住房的补贴。

27.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

28.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

29.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

30.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用.

 

第四部分  附 件

 

本部门按要求对2023年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《阿坝州统计局2023年部门整体支出绩效评价报告》见附件（附件1）。

本部门按要求对2023年部门所有项目支出绩效评价情况开展自评表见附件（附件2）。

本部门自行组织对专项统计业务项目、专项普查活动项目开展了绩效评价，《专项统计业务项目2023年绩效评价报告》、《 阿坝州第五次全国经济普查项目2023年绩效评价报告》、《全国第七次人口普查年鉴编制印刷项目2023年绩效评价报告》见附件（附件3、附件4、附件5）

 

 

 

 

 

 

 

 

 

附件1

2023年州统计局部门整体支出

绩效评价报告

（阿坝州统计局  州统计局大数据中心）

 

一、单位概况

(一)机构组成、人员情况

我局属行政单位，内设办公室、国民经济核算综合科、投资贸易科、能源环境科、农业农村科、工业科、服务业和社会科技科、执法局8个行政科室。下辖一个参照公务员管理单位（普查中心），一个事业单位（大数据管理中心），编制38个，其中公务员编制16个，机关工勤编制3个，事业编制9个，参照公务员管理编制10个。现有在职人员36人，其中公务员16人，机关工勤3人，事业人员8人，参照公务员管理人员10人。

（二）机构职能

1.贯彻执行国家、省、州有关统计工作的方针、政策和法律、法规，承担组织领导和综合协调全州统计工作，确保统计数据真实、准确、及时的责任。

    2.建立健全全州国民经济核算体系，组织实施全州国民经济核算制度，核算全州生产总值，整理提供国民经济核算资料，开展分析研究，指导、监督各县国民经济核算工作。

    3.组织实施农林牧渔业、工业、建筑业、批发和零售业、住宿和餐饮业、房地产业等国民经济行业以及能源、投资、人口、收入、科技、社会发展基本情况、环境基本状况等领域的统计调查，建立全州经济社会发展监测评价制度及指标体系，对重点区域和重要领域实施监测评价，牵头综合整理和提供资源、房屋、旅游、教育、卫生、邮电、交通运输、社会保障、公用事业、对外贸易、对外经济等全州基本统计资料。

    4.组织实施人口、经济、农业等普查和重大国情国力专项调查，组织实施全州投入产出调查。

    5.建立健全全州统计数据质量审核、监控和评估制度，依法对各县市重要统计数据进行审核、监控和评估，组织指导统计基层基础建设。

    6.对国民经济、社会发展、科技进步和资源环境等情况进行统计分析和预测，定期发布全州统计社会发展情况的统计信息，向州委、州政府及有关部门提供统计咨询建议，向社会公众提供统计信息服务。

    7.会同有关部门组织管理全州统计专业资格考试、职务评聘和从业资格认定工作，指导全州统计专业人才队伍建设，开展统计交流与合作，监督管理地方政府统计部门由省级财政和州级财政提供的统计经费。

    8.组织制定县市统计数据库和网络的基本标准和运行规则，建立健全州统计数据库系统和统计信息自动化系统，建立健全州统计系统统计信息共享制度，指导地方统计信息化建设。      

9.承担州政府公布的有关行政审批事项。

    10.承办州政府交办的其他事项。

（三）2024年重点工作

2024年，州统计局将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，紧紧围绕州委州政府重点工作，坚持以提高统计能力、提高统计数据质量、提高统计公信力为中心，充分履行统计部门工作职责，为州委州政府的科学决策提供高质量的数据依据。

1.继续抓好五经普工作。做好第五次全国经济普查入户登记、数据处理、数据发布和资料开发应用等后续工作。

2.继续发挥统计监督职能作用。常态化开展数据质量核查，大力度开展统计执法检查，充分发挥统计监督职能，防范统计数据风险，提升统计数据质量。

3.继续抓好应统尽统工作。深化市场主体培育成果运用，对符合条件的单位加强指导申报入库。与行业主管部门建立沟通联系机制，跟踪监测新开业、新投产、新注册单位，确保达规达限后及时入库入统。

4.扎实做好统计监测和分析服务。抓好主要经济指标的统计监测，严格落实“事前预测、事中预警、事后分析”工作机制。强化与发改、经信、商务、税务等职能部门的协调联动，对重点行业、重点企业生产经营进行监测，及时发现问题，补齐短板弱项，确保全面真实反映经济发展。强化深度分析，各专业要在日常数据监控中及时发现问题并开展专题分析，形成统计专报，确保经济研判更为翔实。 

 二、部门财政资金收支情况

（一）收入支出预算安排情况。

州统计局本年度收入的年初预算数为1042.28万元，上年度收入的年初预算数为728.57万元，差异为313.71万元；主要原因为项目支出及人员经费增加。本年度支出的年初预算数为1042.28万元，上年度支出的年初预算数为773.97万元，差异为268.31万元；主要原因为项目支出及人员经费增加。

州统计局大数据中心本年度收入的年初预算数为207.83万元，上年度收入的年初预算数为164.5万元，差异为43.33万元；主要原因:一般公共服务支出增加。

（二）收入支出预算执行情况

1．收入支出与预算对比分析。

州统计局本年度收入调整预算数为1134.5万元，收入决算数为1134.5万元，预算完成度为100.00%，上年度预算完成度为100.00% 。本年度支出调整预算数为1134.5万元，支出决算数为1107.2万元，预算完成度为98.6%，上年度预算完成度为97.59%，存在差异的主要原因为厉行节约，压减经费。

州统计局大数据中心本年度收入调整预算数为183.98万元，收入决算数为183.98万元，预算完成度为100.00%，上年度预算完成度为100.00% 。本年度支出调整预算数为183.98万元，支出决算数为183.98万元，预算完成度为100.00%，上年度预算完成度为100.00% 。 

2．收入支出结构分析。

（1）州统计局本年度总收入为1120.46万元。其中：一般公共预算财政拨款收入为1093.94万元，占比97.63%；其他收入为26.51万元，占比2.37%。本年度总支出为1093.94万元。其中：一般公共服务支出为895.21万元，占比81.83%；社会保障和就业支出为103.25万元，占比9.44%；卫生健康支出为43.02万元，占比3.93%；住房保障支出为52.47万元，占比4.8%。

（2）州统计局大数据中心本年度总收入为183.98万元。其中：一般公共预算财政拨款收入为183.98万元，占比100.00%。本年度总支出为183.98万元。其中：一般公共服务支出为138.04万元，占比75.03% ；社会保障和就业支出为24.08万元，占比13.01%；卫生健康支出为9.43万元，占比5.13%；住房保障支出为12.43万元，占比6.83%。

（3）州统计局本年度一般公共预算财政拨款收入相比上年度增加136.91万元，主要原因为项目支出及人员经费增加；其他收入相比上年度增加8.51万元，主要原因为统计业务经费，省局当年经费补助增加。本年度一般公共服务支出相比上年度增加67.35万元，主要原因为人员增加，一般公共服务支出增加；社会保障和就业支出相比上年度增加17.97万元，主要原因为年度重新核定基数；卫生健康支出相比上年度增加9.37万元，主要原因为年度重新核定基数；住房保障支出相比上年度增加7.88万元，主要原因为年度重新核定基数。

（4）州统计局大数据中心本年度一般公共预算财政拨款收入相比上年度减少0.2万元，基本持平，主要原因为人员变动，人员经费减少开支。本年度一般公共服务支出相比上年度减少10.24万元，主要原因为人员变动，人员经费减少开支；社会保障和就业支出相比上年度增加5.57万元，主要原因为年度测算基数变动；卫生健康支出相比上年度增加2.4万元，主要原因为年度测算基数变动； 住房保障支出相比上年度增加1.83万元，主要原因为年度测算基数变动。

3．支出按经济分类科目分析。

（1）州统计局“三公”经费支出情况：本单位本年度“三公”经费支出决算数为39.36万元。其中:因公出国（境）费支出决算数为0.00万元，相比上年度减少0.00万元，主要原因为无安排经费；公务用车购置及运行维护费支出决算数为38.47万元，相比上年度增加2.26万元，主要原因为开展大型国情国力经济普查工作，下县外出开展工作时间较多；公务接待费支出决算数为0.89万元，相比上年度增加0.55万元，主要原因为接待任务较上年增加。本年度“三公”经费支出预算数为39.36万元，决算数为39.36万元，预算完成度为100.00%。本年度因公出国（境）费人均支出为0.00万元，公务用车购置及运行维护费人均支出为1.04万元，公务接待费人均支出为0.02万元。

（2）州统计局大数据中心“三公”经费支出情况：本单位本年度“三公”经费支出决算数为0.00万元。其中:因公出国（境）费支出决算数为0.00万元，相比上年度减少0.00万元，主要原因为2023年度大数据中心未安排因公出国（境）费用；公务用车购置及运行维护费支出决算数为0.00万元，相比上年度减少0.00万元，主要原因为大数据中心为州统计局下属事业科室，无单独公务用车，公务用车费用在州本级行政经费中开支；公务接待费支出决算数为0.00万元，相比上年度减少0.00万元，主要原因为州统计局大数据中心为阿坝州统计局下属事业科室，没有单独安排接待工作。本年度“三公”经费支出预算数为0.00万元，决算数为0.00万元，预算完成度为100.00%，主要原因为单位创节约型机关，厉行节约 。本年度因公出国（境）费人均支出为0.00万元，公务用车购置及运行维护费人均支出为0.00万元，公务接待费人均支出为0.00万元。

（3）州统计局会议费支出情况：本单位本年度会议费支出决算数为5.18万元，相比上年度增加5.18万元，主要原因为上年度未开展，本年度举办了阿坝州全国第五次经济普查会议。州统计局大数据中心会议费支出情况：本单位本年度会议费支出决算数为0.00万元，相比上年度减少0.00万元，主要原因为大数据中本年度没有安排会议，会议费人均支出为0.00万元。

（4）州统计局培训费支出决算数为29.71万元，相比上年度增加9.33万元，主要原因为上年度受多因素影响大部分统计专业培训会未能召开，本年度各专业按计划举办，培训费人均支出为0.80万元。 州统计局大数据中心培训费支出情况：本单位本年度培训费支出决算数为0.00万元，相比上年度减少0.00万元，主要原因为大数据中心为州统计局下属事业单位，培训工作由全局统筹安排；培训费人均支出为0.00万元。

（5）州统计局重点经济分类支出中存在的问题及改进措施：2023年本单位重点工作为第五次全国经济普查，在项目经费实施过程中前期工作滞后，相关政府采购项目实施进度缓慢，造成经费执行进度较慢。在以后工作中应进一步加强项目经费预算及项目经费实施进度的跟进使用，充分发挥资金的使用效率。州统计局大数据中心全年没有对单位影响较大的支出情况。

4.财政拨款收入、支出分析。

州统计局本单位本年度财政拨款收入为1093.94万元，财政拨款支出为1093.94万元，其中：基本支出中人员经费支出为791.98万元，公用经费支出为87.1万元。项目支出中，特定目标类项目支出214.88万元，基本建设类项目支出为0.00万元，支出要按照基本支出和项目支出分析具体构成及特点：一般公共服务支出为895.21万元，占比81.83%；社会保障和就业支出为103.25万元，占比9.44%；卫生健康支出为43.02万元，占比3.93%；住房保障支出为52.47万元，占比4.8%。

州统计局大数据中心本年度总收入为183.98万元。其中：一般公共预算财政拨款收入为183.98万元，占比100.00%。本年度总支出为183.98万元。其中：一般公共服务支出为138.04万元，占比75.03% ；社会保障和就业支出为24.08万元，占比13.01%；卫生健康支出为9.43万元，占比5.13%；住房保障支出为12.43万元，占比6.83%。

三、部门预算绩效分析

（一）部门预算总体绩效分析。

我局严格按照预算编制工作的相关要求，在规定时间内完成预算编制工作，并及时提交了部门预算草案，不存在反复调整指标的情况。全州统计机关在州委、州政府和省统计局的坚强领导下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想武装头脑、指导实践、推动工作，以开展全州统计系统“作风建设年”活动为抓手，牢固树立依法统计理念，统筹资源，精准发力，在科学谋划、依法履职、队伍建设等方面持续发力，克服了人少事多任务重的诸多困难，各项工作稳步推进、成效明显。2023年州统计局全年部门预算数为1093.94万元，支出决算数为1093.94万元，执行完成率为100%，执行完成情况良好，自评分数为96分；州统计局大数据中心全年部门预算数为183.98万元，支出决算数为183.98万元，执行完成率为100%，执行完成情况良好，自评分数为97分。

1.履职效能。2023年，在州委州政府的坚强领导下，在州人大的监督和州政协的支持下，以及在省统计局的业务指导下，全州统计工作坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，牢牢把握主题教育“学思想、强党性、重实践、建新功”总要求，重实效、强实干、抓落实，充分发挥统计工作职能职责，圆满完成了各项工作和任务。一是持续高效开展统计调查和监测评价，二是持续提升统计服务水平，三是持续夯实统计基层基础，四是持续强化统计执法监督，五是持续推进“五经普”各项工作。

2.预算管理。2023年，我局严格按照预算编制相关规定围绕本单位实际开展的工作科学、精准、合理的进行预算编制；按照相关财经纪律统筹单位收入，按照三重一大事项决策；按期对支出执行进度进行监控、通报；按要求对政府采购跨年支付进行预算年终结转，其余资金一律不结转；严控一般性支出。

3.财务管理。为确保本单位各项资产的安全有效使用、资金的安全运行，提高资金的使用效率，保障本单位财务会计管理的合法合规，财务报告及相关信息真实完整，根据《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国会计法》《财政违法行为处罚处分条例》《会计基础工作规范》，制定了本单位财务会计内部控制制度，严格按照不相容原则设置会计、出纳岗位，以确保互相监督。

4.资产管理。州直行政事业单位人均资产变化率N：2023年为-3.96%；同期州级财政收入增长率N：2023年为54.2%；州直行政事业单位平均值（办公家具）N：2023年为14.48%；州直行政事业单位平均值（办公设备）N：2023年为50.74%。

5.采购管理。我局高度重视政府采购信息公开及流程规范工作，积极监督指导采购人通过常德市政府采购管理系统，及时、准确公开采购信息，政府采购预算管理、采购意向公开、采购计划备案、采购信息公告、采购结果公示（备案）和验收结果全流程均在“线上”公开完成，实现了政府采购网络化、无纸化、便捷化管理，提高了政府采购工作效率和服务质量，确保了政府采购活动程序规范、效率提升、信息透明，使政府采购活动置于阳光之下，公开公平公正开展。

（二）部门预算项目绩效分析。

州统计局该类项目总数14个，涉及预算总金额1093.94万元，1—12月预算执行总体进度为100%，其中：预算结余率大于10%的项目共计0个。阶段（一次性）项目绩效分析。该类项目总数1个，涉及预算总金额7万元，1—12月预算执行总体进度为94.3%，其中：预算结余率大于10%的项目共计0个。

州统计局大数据中心该类项目总数5个，涉及预算总金额183.98万元，1—12月预算执行总体进度为100%，其中：预算结余率大于10%的项目共计0个。阶段（一次性）项目绩效分析。该类项目总数0个，涉及预算总金额0万元，1—12月预算执行总体进度为0%，其中：预算结余率大于10%的项目共计0个。

全州统计机关在州委、州政府和省统计局的坚强领导下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想武装头脑、指导实践、推动工作，以开展全州统计系统“作风建设年”活动为抓手，牢固树立依法统计理念，统筹资源，精准发力，在科学谋划、依法履职、队伍建设等方面持续发力，克服了人少事多任务重的诸多困难，各项工作稳步推进、成效明显。

1.项目决策。年初预算申请资金，州财政局作出批复。项目申报内容与具体实施内容相符，申报目标合理可行。

2.项目执行。项目费用支付按照审核后的金额报销，严格按照费用报销管理办法及制度执行报销，财务处理及时，会计核算规范。

3.目标实现。项目组织实施按照各专项统计业务、 阿坝州第五次全国经济普查、全国第七次人口普查年鉴编制印刷项目完成后报销相关费用，三个特定目标类项目完成情况较好，均已完成全年目标任务，但个别经费执行进度较慢是因为受政府采购流程慢的影响，故导致个别经费支出相对滞后，执行进度较缓慢。

州级部门2023年度若不涉及国有资本经营预算、社会保险基金预算。

（三）重点领域绩效分析。州级部门2023年度不涉及国有资本、行政事业性国有资产、债券资金、政府采购和政府购买服务等重点领域。

（四）绩效结果应用情况。我单位结合实际建立了内部控制制度，及时公开预算决算。合理编制政府采购计划，并按照采购计划实施政府采购。国有资产全部纳入资产信息系统，并真实准确的上报国有资产报表，进一步加强财务管理，完善内控管理。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。我局按照国家的法律法规加强预算管理，不断完善修订阿坝州统计局内控制度，预算执行管理达到了预期效果。认真完成了2023年部门决算汇总工作及2024年部门预算工作。按照财政制度、财经纪律，合理安排和使用预算经费，提升了资金的使用效益。

（二）存在问题。2023年，全年预算执行及绩效管理工作还存在一定的不足：一是部门自评质量有待进一步提高。我单位重点项目虽然实行了自评工作，但对预算绩效管理业务不够熟悉，对工作重点把握不到位，出具的自评价报告对项目取得的绩效、经验介绍的多，对存在的问题介绍的少，没有公正客观评价项目情况，造成评价结果的利用率存在偏差，不能真正地促进财政资金的合理分配与有效使用。二是绩效评价结果利用率不高。目前阶段，财政重点绩效评价都是事后评价，评价结果好坏，不能很好地应用到项目管理中去。三是绩效管理信息化程度不高。目前，我单位绩效管理工作信息主要依托现有的财政大数据应用平台，不能完整地实现项目库、预算信息、资金支付信息、监控信息的互联互通。在今后的工作中，我们要进一步完善预算绩效管理制度。以《关于全面推进预算绩效管理的实施意见》为引领，紧紧围绕“全方位、全过程、全覆盖”的总目标总要求，进一步完善单位全面推进预算绩效管理一系列制度办法。夯实信息基础支撑，依靠信息支撑提高工作效率和数据准确度。

（三）改进建议。为了进一步提高整体绩效水平，在预算编制和预算执行过程中，我局将进一步强化措施，在今后的工作中还需进一步加强预算执行管理工作，科学编制预算。一是重视绩效管理，切实履行好职责，努力提升工作绩效，围绕单位的重心，合理使用好财政资金，为做好党的路线、方针、政策宣讲、理论宣传、理论教育、理论研究、理论调研等工作发挥更大任用。二是统筹协调，厘定提高资金使用绩效的关节点。切实提高资金使用绩效，找到突破口与关节点，采取得力措施，降低行政运行成本。做到依法理财、科学理财、民主理财。三是建立长效机制。把绩效评价作为部门内控的日常性工作，加强各科室的队伍建设和业务指导，建立绩效评价管理工作考核的长效机制。

附表：部门整体支出绩效目标完成情况自评表

附表

 

 

 

附件2

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）
项目名称		51000021R000000019951-工资性支出
主管部门		州统计局部门					实施单位 （盖章）	州统计局
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
		严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。					已完成
	2.项目实施内容及过程概述	按照每月工资发放时限，按时完成审核和发放工作。
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	305.75	315.58	315.58			100.00%	10	10	1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.
	其中：财政资金	305.75	315.58	315.58			100.00%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	＝	100	%		60	60
	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	＝	100	%		30	30
合计								100	100
评价结论	项目自评总分为100分，按照每月工资发放时限，按时完成审核和发放工作，此项工作完成较好，满意度高。
存在问题	无
改进措施	无
项目负责人：					财务负责人：
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）
项目名称		51000021R000000019953-单位缴费
主管部门		州统计局部门					实施单位 （盖章）	州统计局
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
		严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。					已完成
	2.项目实施内容及过程概述	按时完成单位缴费，基数变动，及时调整相关变化情况。
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	204.38	203.27	203.27			100.00%	10	10	1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.
	其中：财政资金	204.38	203.27	203.27			100.00%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	＝	100	%		60	60
	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	＝	100	%		30	30
合计								100	100
评价结论	该项目严格按照相关政策执行，保障保险及时缴费。
存在问题	无
改进措施	无
项目负责人：					财务负责人：
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）
项目名称		51000021R000000019954-聘用人员经费
主管部门		州统计局部门					实施单位 （盖章）	州统计局
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
		严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。					已完成
	2.项目实施内容及过程概述	严格按照单位与劳务派遣公司签订的合同进行支出。
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	4.68	4.06	4.06			100.00%	10	10	1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.
	其中：财政资金	4.68	4.06	4.06			100.00%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	＝	100	%		60	60
	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	＝	100	%		30	30
合计								100	100
评价结论	项目自评总分为100分，严格按照单位与劳务派遣公司签订的合同进行支出。
存在问题	无
改进措施	无
项目负责人：					财务负责人：
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）
项目名称		51000021R000000019956-离退休费支出
主管部门		州统计局部门					实施单位 （盖章）	州统计局
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
		严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。					已完成
	2.项目实施内容及过程概述	严格按照相关规定和要求支付离退休相关费用。
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.98	0.98	0.98			100.00%	10		1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.
	其中：财政资金	0.98	0.98	0.98			100.00%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	＝	100	%		60
	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	＝	100	%		30
合计								100
评价结论	项目自评总分为100分，严格按照相关规定和要求支付离退休相关费用。
存在问题	无
改进措施	无
项目负责人：					财务负责人：
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）
项目名称		51000021R000000019958-其他支出
主管部门		州统计局部门					实施单位 （盖章）	州统计局
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
		严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。					已完成
	2.项目实施内容及过程概述	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳。
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	49.80	49.56	49.56			100.00%	10	10	1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.
	其中：财政资金	49.80	49.56	49.56			100.00%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	＝	100	%		60	60
	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	＝	100	%		30	30
合计								100	100
评价结论	项目自评总分为100分，严格按照相关规定和要求支付相关费用。
存在问题	无
改进措施	无
项目负责人：					财务负责人：
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）
项目名称		51000021Y000000011490-日常公用经费
主管部门		州统计局部门					实施单位 （盖章）	州统计局
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
		提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转。					已完成
	2.项目实施内容及过程概述	在日常活动中，根据办公需要，严格按照相关规定支出公用经费。
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	105.47	106.58	106.58			100.00%	10	10	1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.
	其中：财政资金	105.47	106.58	106.58			100.00%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次		20	20
		质量指标	预算编制准确率（计算方法为：∣（执行数-预算数）/预算数∣）	≤	5	%		30	30
	效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数]×100%）	≤	100	%		20	20
		社会效益指标	运转保障率	＝	100	%		20	20
合计								100	100
评价结论	项目自评总分为100分，由于日常公用经费变动多具有不可预见性，年初预算时难以精准把控各科目的具体支出费用，故科目之间调剂有所调整变动。
存在问题	无
改进措施	进一步精准预算经费，严格按照预算经费执行。
项目负责人：					财务负责人：
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）
项目名称		51320021T000000170474-专项统计业务
主管部门		州统计局部门					实施单位 （盖章）	州统计局
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
		完成2022年全年各项统计专项业务工作。					已完成
	2.项目实施内容及过程概述	通过开展专项统计工作项目，是我单位按照省统计局、州委州政府整体工作安排，紧紧围绕省委、省政府的重点任务要求、发展规划，全面了解掌握全州各项经济指标动态，提高全州各项统计数据质量，具有明显的经济、社会、环境或可持续性效益。
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	69.10	68.78	68.78			100.00%	10	10	1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.
	其中：财政资金	69.10	68.78	68.78			100.00%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	编制和报送统计各专业月报数量（个）	＝	90	个	90	20	20
			组织实施全州地区生产总值核算	＝	1	项	1	40	40
	效益指标	可持续影响指标	影响年限	≥	1	期/年	3	20	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	统计数据和分析研究获得联网直报企业、调查住户和国内用户认可度	≥	80	项	85	10	9
合计								100	99
评价结论	目自评总分为99分，按照执行进度开展年初拟定的统计项目及其他相关工作。
存在问题	无
改进措施	无
项目负责人：					财务负责人：
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）
项目名称		51320022R000005203810-追加州级部门建房补贴
主管部门		州统计局部门					实施单位 （盖章）	州统计局
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
		严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金					已完成
	2.项目实施内容及过程概述	按照相关政策文件及相关部门规定，合理追加州级部门退休人员一次性建房补贴。
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	1.20	1.20			100.00%	10	10	1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.
	其中：财政资金	0.00	1.20	1.20			100.00%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	＝	100	%		60	60
	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	＝	100	%		30	30
合计								100	100
评价结论	项目自评总分为100分，按照组织部、财政局等相关部门的规定，根据实际情况追加州级部门退休人员一次性建房补贴。
存在问题	无
改进措施	无
项目负责人：					财务负责人：
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）
项目名称		51320022R000005969462-追加州级部门编内退休人员一次性退休补贴
主管部门		州统计局部门					实施单位 （盖章）	州统计局
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
		严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金					已完成
	2.项目实施内容及过程概述	按照组织部、财政局等相关部门的规定，根据实际情况追加退休人员一次性退休补贴。
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	6.88	6.88			100.00%	10	10	1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.
	其中：财政资金	0.00	6.88	6.88			100.00%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	＝	100	%		60	60
	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	＝	100	%		30	30
合计								100	100
评价结论	项目自评总分为100分，按照组织部、财政局等相关部门的规定，根据实际情况追加退休人员一次性退休补贴。
存在问题	无
改进措施	无
项目负责人：					财务负责人：
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）
项目名称		51320023R000007728618-目标绩效奖（按月随工资发放70%部分）
主管部门		州统计局部门					实施单位 （盖章）	州统计局
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
		严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。					已完成
	2.项目实施内容及过程概述	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳。
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	134.13	144.36	144.36			100.00%	10	10	1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.
	其中：财政资金	134.13	144.36	144.36			100.00%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	＝	100	%		60	60
	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	＝	100	%		30	30
合计								100	100
评价结论	该项目严格按照相关政策执行，保障及时发放。
存在问题	无
改进措施	无
项目负责人：					财务负责人：
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）
项目名称		51320023R000008958406-年度考核奖预发（30%）
主管部门		州统计局部门					实施单位 （盖章）	州统计局
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
		严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。